Recursos Humanos - Pago al personal

1. Descripción general

El submódulo Pago al personal permite gestionar, revisar y ajustar los pagos individuales del personal. Este módulo está diseñado para usuarios del área de recursos humanos y administradores que necesitan revisar, modificar y procesar los pagos de cada empleado.

El sistema muestra los pagos generados por período, permite ajustar montos individuales, gestionar depósitos en cuentas bancarias y generar comprobantes de pago. Esto es esencial para el control y procesamiento final de las planillas de pago.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Recursos Humanos > Pago al personal. La ruta es #/recursos_humanos/pago_personal.

Requiere permisos de visualización y edición para modificar pagos.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Pagos por Período

Filtros:

• Período: Selección de mes y año para filtrar los pagos

Tabla de pagos: Muestra información detallada de cada pago:

• Personal
• Sueldo básico
• Asignación familiar
• Gratificación
• Bonos
• Remuneración bruta total
• Retención AFP
• Descuentos
• Remuneración neta
• Adelantos
• Seguro salud
• Total a depositar
• Días médicos, subsidio, vacaciones
• Otros conceptos

3.2. Formulario de Edición de Pago

Permite ajustar los montos de un pago individual.

Campos editables:

• Personal: (solo lectura, muestra el empleado)
• Cuenta Bancaria: Selección de cuenta bancaria para el depósito
• Gratificación: Monto de gratificación
• Condiciones de Trabajo (Bono): Monto del bono
• Bono u Horas Extras: Monto con opción de marcar como “Afecto”
• Remuneración Total: Calculado automáticamente
• Retención AFP: Calculado automáticamente
• Descuento: Monto de descuentos adicionales
• Remuneración Neta: Calculado automáticamente
• Adelanto: Monto de adelantos
• Salud: Monto de seguro de salud
• Total Depósito Fin de Mes: Monto final a depositar
• Días Médicos, Subsidio, Vacaciones: Días correspondientes
• AFP Total Seguro, AFP Fondo Pensión, Comisión sobre RA: Desglose de AFP

Botones:

• Guardar: Guarda los cambios realizados
• Imprimir: Genera el comprobante de pago

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Revisar pagos de un período

1. Acceda al módulo “Pago al personal”.
2. Seleccione el período (mes y año) en el filtro.
3. Haga clic en “Buscar”.
4. La tabla mostrará todos los pagos del período seleccionado.
5. Revise los totales en el pie de la tabla para verificar sumas.

4.2. Flujo: Editar un pago individual

1. Desde la lista de pagos, localice el pago que desea modificar.
2. Haga clic en “Editar” o en el ícono de edición.
3. Se abrirá el formulario con los datos actuales del pago.
4. Modifique los campos necesarios:
   • Ajuste gratificaciones, bonos, descuentos según corresponda
   • Seleccione o cambie la cuenta bancaria si es necesario
   • Ajuste días de vacaciones, médicos o subsidio
5. Los campos calculados se actualizarán automáticamente.
6. Revise que el “Total Depósito Fin de Mes” sea correcto.
7. Haga clic en “Guardar”.
8. El sistema mostrará un mensaje de confirmación.

4.3. Flujo: Imprimir comprobante de pago

1. Desde la lista de pagos o desde el formulario de edición, haga clic en “Imprimir”.
2. Se generará un comprobante de pago con toda la información.
3. Puede imprimirlo o guardarlo como PDF según su navegador.

4.4. Flujo: Registrar depósito de pago

1. Después de realizar el depósito bancario, edite el pago correspondiente.
2. En el formulario, puede haber opciones para registrar el depósito (según configuración).
3. Adjunte comprobante de depósito si es necesario.
4. Guarde los cambios.

5. Buenas prácticas de uso

• Revise cuidadosamente todos los pagos antes de procesarlos.
• Verifique que las cuentas bancarias estén correctas antes de guardar.
• Ajuste los montos solo cuando sea necesario y documente las razones.
• Revise los totales en el pie de la tabla para verificar consistencia.
• Imprima o guarde los comprobantes de pago para archivo.
• Mantenga un registro de los ajustes realizados a cada pago.
• Verifique que los días de vacaciones, médicos y subsidio sean correctos.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

No aparecen pagos para el período seleccionado

Causa probable: No se ha generado la planilla para ese período o el período seleccionado es incorrecto.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que haya generado la planilla en “Nuevo pago al personal”.
2. Confirme que el período seleccionado sea correcto (mes y año).
3. Si no existe planilla, genérela primero.

Los cálculos no se actualizan al modificar campos

Causa probable: Puede ser un problema de la interfaz o que los campos calculados no se actualicen automáticamente.

Cómo resolverlo:

1. Salga del formulario y vuelva a entrar.
2. Recargue la página si es necesario.
3. Verifique que los campos de entrada tengan valores válidos.
4. Si el problema persiste, contacte al administrador.

No puedo cambiar la cuenta bancaria

Causa probable: Puede ser que el personal no tenga cuentas bancarias registradas.

Cómo resolverlo:

1. Verifique en Configuración > Personal que el empleado tenga cuentas bancarias configuradas.
2. Agregue las cuentas bancarias del personal si es necesario.
3. Vuelva a intentar seleccionar la cuenta.

El total a depositar no es correcto

Causa probable: Puede haber un error en los cálculos o en los datos ingresados.

Cómo resolverlo:

1. Revise todos los campos del formulario.
2. Verifique que los montos de remuneración, descuentos y adelantos sean correctos.
3. El total se calcula como: Remuneración Neta - Adelanto - Salud = Total Depósito.
4. Si el cálculo sigue siendo incorrecto, contacte al administrador.

No puedo imprimir el comprobante

Causa probable: Puede ser un problema del navegador o que el pago no esté guardado.

Cómo resolverlo:

1. Asegúrese de haber guardado el pago antes de imprimir.
2. Verifique la configuración de impresión de su navegador.
3. Intente con otro navegador si el problema persiste.

7. Recomendaciones finales

• Revise todos los pagos cuidadosamente antes de procesar los depósitos.
• Mantenga un registro de los ajustes realizados a cada pago.
• Verifique las cuentas bancarias antes de guardar para evitar errores en depósitos.
• Imprima o guarde los comprobantes de pago para el archivo del personal.
• Revise los totales en el pie de la tabla para verificar la consistencia de la planilla.
• Documente cualquier ajuste manual realizado y las razones del mismo.