Operativo - Envío de Comprobantes no Aceptados

1. Descripción general

El submódulo Envío de Comprobantes no Aceptados permite gestionar y reenviar comprobantes fiscales (facturas, boletas) que no fueron aceptados por SUNAT o que requieren reenvío. Este módulo está diseñado para usuarios del área de facturación y administración que necesitan gestionar el proceso de aceptación de comprobantes electrónicos.

El sistema permite visualizar comprobantes no aceptados, revisar las razones del rechazo y reenviarlos a SUNAT. Esto es esencial para mantener el cumplimiento fiscal y asegurar que todos los comprobantes sean aceptados correctamente.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Operativo > Envío de Comprobantes no Aceptados. La ruta es #/operacion/comprobantes_no_aceptados.

Requiere permisos de visualización y gestión de comprobantes.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Comprobantes no Aceptados

Muestra comprobantes con problemas de aceptación:

• Serie y número del comprobante
• Cliente
• Fecha de emisión
• Motivo de rechazo o no aceptación
• Estado actual
• Opciones para reenviar

3.2. Información del Comprobante

Muestra detalles completos:

• Datos del comprobante
• Razón del rechazo o no aceptación
• Historial de intentos de envío
• Opciones para corregir y reenviar

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Revisar comprobantes no aceptados

1. Acceda al módulo “Envío de Comprobantes no Aceptados”.
2. La lista mostrará todos los comprobantes con problemas.
3. Revise la información de cada comprobante.
4. Identifique la razón del rechazo o no aceptación.

4.2. Flujo: Reenviar un comprobante

1. Localice el comprobante que desea reenviar.
2. Revise la razón del rechazo.
3. Si es necesario, corrija la información del comprobante.
4. Haga clic en “Reenviar” o la opción correspondiente.
5. El sistema enviará el comprobante nuevamente a SUNAT.
6. Espere la confirmación de aceptación.

4.3. Flujo: Corregir y reenviar

1. Si el comprobante tiene errores, corríjalos primero.
2. Acceda al módulo de facturación para corregir el comprobante.
3. Realice las correcciones necesarias.
4. Vuelva al módulo de comprobantes no aceptados.
5. Reenvíe el comprobante corregido.

5. Buenas prácticas de uso

• Revise periódicamente los comprobantes no aceptados.
• Corrija los errores antes de reenviar.
• Verifique las razones de rechazo para evitar repetir errores.
• Mantenga un registro de los comprobantes reenviados.
• Revise la configuración del proveedor electrónico si hay muchos rechazos.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

El comprobante sigue sin aceptarse después de reenviar

Causa probable: Puede haber un error en los datos del comprobante o en la configuración.

Cómo resolverlo:

1. Revise la razón del rechazo detalladamente.
2. Corrija los errores identificados.
3. Verifique la configuración del proveedor electrónico.
4. Si el problema persiste, contacte al soporte del proveedor electrónico.

No puedo reenviar un comprobante

Causa probable: Puede haber restricciones o el comprobante puede estar en un estado que no permite reenvío.

Cómo resolverlo:

1. Verifique el estado del comprobante.
2. Algunos comprobantes pueden requerir corrección antes de reenviar.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

7. Recomendaciones finales

• Revise periódicamente los comprobantes no aceptados para mantener el cumplimiento fiscal.
• Corrija los errores antes de reenviar para evitar rechazos repetidos.
• Mantenga un registro de los comprobantes reenviados y sus resultados.
• Revise la configuración del proveedor electrónico si hay problemas frecuentes.