Facturación - Comprobantes

1. Descripción general

El submódulo Comprobantes permite visualizar, gestionar y administrar todos los comprobantes fiscales emitidos (facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito). Este módulo está diseñado para usuarios del área de facturación y contabilidad que necesitan revisar, consultar y gestionar los comprobantes ya emitidos.

El sistema muestra un listado completo de comprobantes con información detallada, permite ver detalles, reimprimir, anular (cuando corresponda) y consultar el estado en SUNAT. Esto es esencial para el control y gestión de la facturación.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Facturación > Comprobantes. La ruta es #/facturacion/comprobante.

Requiere permisos de visualización. Algunas acciones (anular, reenviar) requieren permisos adicionales.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Comprobantes

Muestra todos los comprobantes emitidos con:

• Serie y número
• Cliente
• Fecha de emisión
• Tipo de comprobante
• Monto total
• Moneda
• Estado (Registrado, Aceptado, Rechazado, Anulado)
• Estado en SUNAT

Filtros:

• Por tipo de comprobante
• Por rango de fechas
• Por cliente
• Por estado
• Por serie
• Por número

3.2. Vista de Detalle de Comprobante

Muestra información completa:

• Datos del comprobante (serie, número, fecha, tipo)
• Datos del cliente
• Detalle de productos/servicios
• Totales (subtotal, IGV, total)
• Detracción (si aplica)
• Estado en SUNAT
• Enlace y código QR (si está disponible)
• Historial de estados

Acciones disponibles:

• Imprimir
• Reenviar a SUNAT (si está rechazado)
• Anular (si está permitido)
• Ver PDF
• Descargar XML

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Consultar comprobantes

1. Acceda al módulo “Comprobantes”.
2. La lista mostrará todos los comprobantes emitidos.
3. Use los filtros para encontrar comprobantes específicos:
   • Filtre por tipo de comprobante
   • Filtre por rango de fechas
   • Filtre por cliente
   • Filtre por estado
4. Revise la información mostrada en la lista.

4.2. Flujo: Ver detalle de un comprobante

1. Desde la lista, haga clic en el comprobante que desea ver.
2. Se mostrará información detallada:
   • Datos completos del comprobante
   • Información del cliente
   • Detalle de productos/servicios
   • Totales y montos
   • Estado en SUNAT
   • Enlace y código QR
3. Revise toda la información.

4.3. Flujo: Imprimir un comprobante

1. Desde la lista o el detalle, haga clic en “Imprimir”.
2. Se generará el formato de impresión del comprobante.
3. Puede imprimirlo o guardarlo como PDF según su navegador.

4.4. Flujo: Reenviar un comprobante a SUNAT

1. Si un comprobante fue rechazado, puede intentar reenviarlo.
2. Desde el detalle del comprobante, haga clic en “Reenviar a SUNAT”.
3. El sistema enviará nuevamente el comprobante.
4. Revise el resultado del envío.

4.5. Flujo: Anular un comprobante

1. Si necesita anular un comprobante (solo si está permitido y no ha sido pagado):
   • Acceda al detalle del comprobante
   • Haga clic en “Anular”
   • Ingrese el motivo de anulación (obligatorio)
   • Confirme la anulación
2. El sistema generará una comunicación de baja a SUNAT.
3. El comprobante quedará anulado.

4.6. Flujo: Consultar estado en SUNAT

1. Desde el detalle del comprobante, puede ver el estado actual en SUNAT.
2. Si necesita actualizar el estado, puede usar la opción de consultar.
3. El sistema consultará el estado actualizado en SUNAT.

5. Buenas prácticas de uso

• Revise periódicamente los comprobantes para verificar su estado en SUNAT.
• Reenvíe comprobantes rechazados después de corregir los errores.
• Use los filtros para encontrar comprobantes específicos rápidamente.
• Imprima o guarde los comprobantes importantes para archivo.
• Revise el estado en SUNAT regularmente para asegurar que todos estén aceptados.
• No anule comprobantes a menos que sea absolutamente necesario y esté permitido.
• Documente los motivos de anulación cuando anule comprobantes.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

Un comprobante aparece como rechazado

Causa probable: Puede haber errores en los datos o en la comunicación con SUNAT.

Cómo resolverlo:

1. Revise el mensaje de error de SUNAT en el detalle del comprobante.
2. Identifique el error específico.
3. Si es posible corregir, anule el comprobante y cree uno nuevo con los datos correctos.
4. Si el problema persiste, contacte al administrador o al soporte del proveedor electrónico.

No puedo anular un comprobante

Causa probable: El comprobante puede tener restricciones (ya pagado, muy antiguo, etc.).

Cómo resolverlo:

1. Verifique que el comprobante esté en un estado que permita anulación.
2. Algunos comprobantes no se pueden anular si ya fueron pagados o tienen restricciones legales.
3. Si necesita corregir, puede emitir una nota de crédito en lugar de anular.

El comprobante no se imprime correctamente

Causa probable: Puede ser un problema del navegador o del formato de impresión.

Cómo resolverlo:

1. Verifique la configuración de impresión de su navegador.
2. Intente con otro navegador.
3. Use la opción de descargar PDF si está disponible.
4. Si el problema persiste, contacte al administrador.

No puedo reenviar un comprobante

Causa probable: El comprobante puede estar en un estado que no permite reenvío.

Cómo resolverlo:

1. Verifique el estado del comprobante.
2. Solo se pueden reenviar comprobantes que fueron rechazados.
3. Si el comprobante está aceptado, no necesita reenvío.
4. Si el problema persiste, contacte al administrador.

7. Recomendaciones finales

• Revise periódicamente los comprobantes para verificar su estado en SUNAT.
• Reenvíe comprobantes rechazados después de identificar y corregir errores.
• Use los filtros eficientemente para encontrar comprobantes específicos.
• Imprima o guarde los comprobantes importantes para archivo.
• Revise el estado en SUNAT regularmente para asegurar cumplimiento fiscal.
• No anule comprobantes a menos que sea absolutamente necesario.
• Mantenga un registro de los comprobantes emitidos y sus estados.