Configuración - Serie de Facturación

1. Descripción general

El submódulo Serie de Facturación permite configurar las series de comprobantes fiscales (facturas, boletas, notas de crédito, etc.) que la empresa utilizará para la facturación electrónica. Este módulo está diseñado para administradores del sistema que necesitan establecer las series autorizadas por SUNAT.

El sistema permite crear y gestionar series de facturación con códigos alfanuméricos, tipos de comprobante y configuraciones específicas. Esto es esencial para la emisión correcta de comprobantes fiscales.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Configuración > Serie de Facturación. La ruta es #/configuracion/serie_facturacion.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Series

Tabla que muestra todas las series configuradas con código, tipo de comprobante y estado.

3.2. Formulario de Serie

Campos:

• Código: Código de la serie (ej: F001, B001) (obligatorio)
• Tipo de Comprobante: Factura, Boleta, Nota de Crédito, etc. (obligatorio)
• Descripción: Descripción de la serie
• Estado: Activo o Inactivo

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Crear una serie

1. Haga clic en “Nuevo”.
2. Ingrese el código de la serie (debe coincidir con SUNAT).
3. Seleccione el tipo de comprobante.
4. Agregue una descripción (opcional).
5. Haga clic en “Guardar”.

4.2. Editar una serie

1. Haga clic en “Editar” de la serie.
2. Modifique los campos necesarios.
3. Haga clic en “Guardar”.

4.3. Eliminar una serie

1. Haga clic en “Eliminar”.
2. Confirme la eliminación.
3. Nota: No se puede eliminar si tiene comprobantes emitidos.

5. Buenas prácticas de uso

• Use códigos de serie que coincidan exactamente con los autorizados por SUNAT.
• Configure todas las series necesarias antes de comenzar a facturar.
• No modifique series que ya tienen comprobantes emitidos.
• Mantenga un registro de las series activas e inactivas.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

El código de serie no es válido

Causa probable: El código no coincide con el autorizado por SUNAT o tiene formato incorrecto.

Cómo resolverlo: Verifique el código exacto autorizado por SUNAT antes de guardar.

No puedo eliminar una serie

Causa probable: La serie tiene comprobantes emitidos asociados.

Cómo resolverlo: No elimine series con comprobantes. Si necesita desactivarla, cambie su estado a inactivo.

7. Recomendaciones finales

• Configure todas las series necesarias antes de comenzar a facturar.
• Verifique que los códigos coincidan exactamente con SUNAT.
• Revise periódicamente las series activas para mantenerlas actualizadas.